Administrativo e Financeiro

A requisição de passagem aérea deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

• Formulário de “Requisição de Passagem Aérea” evidenciando a autorização para pagamento de passagem aérea, e devidamente preenchido e aprovado;
• Cópia da página do Diário Oficial em que consta a publicação da autorização do afastamento; (apenas Docentes e Servidores PAEPE)
• Documento de Identificação ( RG, CPF ou CNH);
• Cópia do Passaporte (Viagens Internacionais).

Após a realização do evento ou atividade, deve ser feita a prestação contas no prazo de 10 dias úteis. Saiba mais sobre a prestação de contas abaixo.

Quando se tratar da viagem de aluno, com propósito diretamente relacionado ao desenvolvimento de seus estudos e de suas pesquisas de natureza científica, os valores que lhe forem pagos deverão ser classificados como auxílio financeiro a estudante, desde que tais pagamentos possam ser caracterizados como doação e desde que os resultados dessa viagem não representem vantagem econômica para a Unicamp, nem importem contraprestação por serviços prestados pelo discente.

O discente deverá encaminhar o formulário devidamente preenchido, assinado e acompanhado dos documentos necessários para a formalização do processo de pagamento, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data do evento.

Obs: Os documentos deverão ser endereçados à Secretaria da Graduação que fará a abertura do processo de pagamento para o discente e enviará ao setor de finanças já autorizado pela Coordenadoria para as demais providências.

Documentos

• Solicitação devidamente preenchido e assinado pela Coordenação da Graduação;
• Cópia do RG e CPF ou CNH;
• Atestado de matrícula atual;
• Declaração de endereço e dados bancários;
• Prospecto do Evento / Cronograma;

Após a realização do evento ou atividade o discente deverá prestar contas no prazo máximo de até 10 dias úteis, apresentando o certificado ou declaração de participação e o “formulário de prestação de contas“.

Orientações

https://www.pg.unicamp.br/norma/10241/0 – Regras para o Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extracurriculares

A ajuda de custo para qualquer das despesas permitidas deverá ser solicitada e aprovada previamente através do Formulário Eletrônico “Aprovação Prévia de Despesas”.

Deverão ser incluídas e aprovadas num único formulário todas as despesas a serem pagas pela Unicamp, referentes a uma mesma viagem, que se refiram a taxa de inscrição, a passagem aérea e a diárias.

No formulário de solicitação e aprovação deverão ser incluídas informações que evidenciem, além da finalidade da viagem, a relação dessa finalidade com os interesses da Universidade, como segue:

Na hipótese da viagem estar sendo totalmente ou parcialmente subsidiada pela Escola de Educação Corporativa da Unicamp (EDUCORP), os valores desse subsídio deverão ser informados no campo apropriado do formulário.

O formulário de solicitação/aprovação deverá ser assinado pelo interessado na viagem e pelo ordenador do CO (Centro Orçamentário) por conta do qual as despesas serão cobertas.

Nas viagens com recursos orçamentários de órgãos ligados à Reitoria, a aprovação será comprovada mediante assinatura do titular do órgão responsável pela Conta Local envolvida.

Nos casos em que as despesas previstas serão totalmente cobertas pela EDUCORP, deverá constar no formulário “Aprovação Prévia de Despesas” a assinatura do Diretor da Unidade/Órgão.

O valor das diárias ou o valor fixo aprovado para a cobertura das despesas de hospedagem/alimentação/locomoção, será empenhado e pago ao interessado antes da realização de sua viagem.

O prazo de envio é de no mínimo 20 dias antes do evento.

Documentos obrigatórios

• Formulário Eletrônico “Aprovação Prévia de Despesas” devidamente preenchido e autorizado
• Documento de Identificação (RG, CPF ou CNH)
• Declaração de endereço e dados bancários
• Prospecto do Evento
• Cópia da publicação no Diário Oficial do afastamento (apenas Docentes e Servidores PAEPE)
• Cópia do passaporte (para viagens internacionais)

Após a realização do evento ou atividade, deve ser feita a prestação contas no prazo de 10 dias úteis. Saiba mais sobre a prestação de contas no link “Prestação de Contas“.

Links
Formulário Eletrônico “Aprovação Prévia de Despesas”.
Tabela de diárias
Declaração de endereço e dados bancários

Para abertura de Ordens de Serviço para o Setor Administrativo e Financeiro (SAF):

Predial / Bens Móveis

Compras

Requisição de Veículo

O setor de patrimônio  é uma área responsável pela gestão dos bens e recursos públicos pertencentes à Unidade. Esse setor tem como objetivo garantir que o patrimônio público seja preservado, utilizado de forma eficiente e protegido contra danos ou má administração.

A missão do Setor de  Patrimônio é assessorar os ordenadores de despesas no gerenciamento e utilização dos bens móveis e imóveis da Unidade, atendendo a legislação vigente.

Principais atividades:

• Realizar o registro de patrimônio  dos bens
• Fazer o controle dos bens patrimoniais da Unidade
• Manter os dados dos bens atualizados
• Realizar e registar as movimentações
• Solicitar recolhimento de bens inservíveis
• Fiscalizar e acompanhar todos os processos de patrimônio

Solicitações de Patrimoniamento de Bens e de uso de bem móvel se encontram abaixo nesta página.

O Plano de Contratações Anual (PCA) é o instrumento de governança que consolida todas as compras e contratações que a Faculdade de Enfermagem pretende realizar ou prorrogar no exercício seguinte, contemplando bens, serviços, obras e soluções de Tecnologia da Informação.

O PCA fortalece o planejamento institucional, promove transparência e assegura o alinhamento entre as demandas das áreas, o planejamento estratégico e a disponibilidade orçamentária.

Finalidades do PCA

O Plano de Contratações Anual tem como objetivos:

• Racionalizar as contratações e promover economia de escala;
• Padronizar produtos e serviços;
• Reduzir custos operacionais e processuais;
• Garantir alinhamento com o planejamento estratégico e instrumentos de governança;
• Subsidiar a elaboração das peças orçamentárias (PDO/LOA);
• Sinalizar ao mercado fornecedor as intenções de contratação;
• Proporcionar previsibilidade às áreas requisitantes.

Fluxo Simplificado do Processo

1 – Recebimento das demandas das áreas requisitantes
2 – Análise técnica pela Coordenação/Comissão Permanente
3 – Consolidação das demandas pelo Departamento de Compras
4 – Inserção no Sistema do PCA
5 – Submissão à aprovação da Diretoria
6 – Publicação do Plano
7 – Execução e monitoramento das contratações

Demandas que necessitarem de ajustes serão devolvidas à área demandante para adequação.

Cronograma – PCA 2027

Prazo para envio das demandas: até 30 de abril de 2026.

As áreas deverão encaminhar suas solicitações contendo:

• Descrição detalhada da necessidade;
• Justificativa técnica;
• Estimativa de quantitativos;
• Cronograma de entrega

O cumprimento do prazo é indispensável para garantir a adequada consolidação e aprovação do Plano.

Fundamentação Legal

O PCA está regulamentado por:

• Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 12, VII);
• Decreto Estadual nº 67.689/2023;
• Resolução GR nº 48/2023.

Envio de Demandas e Contato

As demandas deverão ser encaminhadas por meio do formulário institucional próprio (https://bit.ly/pca2027).

Em caso de dúvidas ou orientações técnicas, entrar em contato com o:

Departamento de Compras – Faculdade de Enfermagem

✉ admfenf@unicamp.br
☎ +55 19 3521-9122

É obrigatória a prestação de contas após o retorno da viagem, ainda que tenha corrido por conta da Unicamp só as despesas com taxa de inscrição ou só as despesas com passagem aérea ou só as despesas com diárias.

A apresentação da prestação de contas deve ocorrer dentro de no máximo 10 (dez) dias úteis, contados da data do retorno da viagem.
A não apresentação da prestação de contas no prazo estabelecido constituirá impedimento para a concessão de ajuda de custo ao interessado para a realização de nova viagem.

A prestação de contas deverá ser formalizada por meio dos formulários:

• Formulário Eletrônico “Prestação de Contas” – Viagem Internacional
• Formulário – Prestação de Contas Diárias – Viagem Nacional

O formulário de prestação de contas deverá ser assinado pelo viajante e submetido à ciência do diretor da Unidade/órgão em que o servidor estiver alocado. Deverá conter em anexo os seguintes documentos:

• Canhotos de cartão de embarque aéreo ou comprovante obtido quando da realização do check-in via internet;
• Documento que de alguma forma evidencie a participação no congresso, seminário, ou outro tipo de evento, quando for esse o caso;
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, quando se tratar de evento em que a inscrição esteve a cargo do próprio discente;
• Formulário Eletrônico “Prestação de Contas” – Viagem Internacional
• Formulário – Prestação de Contas Diárias – Viagem Nacional

O docente deverá preencher formulário com as informações necessárias e obrigatórias para a formalização do processo de patrimoniamento para cada projeto de pesquisa.

Formulário de Solicitação de Patrimoniamento de Bens CNPQ

Documentos obrigatórios

• Número do processo CNPQ
• Termo de Outorga
• Relação de Bens Patrimoniais (Anexo I)
• Nota Fiscal (legível)
• Foto do número de série
• Fotos do item

O docente deverá preencher formulário com as informações necessárias e obrigatórias para a formalização do processo de patrimoniamento para cada projeto de pesquisa.

Formulário de Solicitação de Patrimoniamento de Bens FAPESP

Documentos obrigatórios

• Número do processo FAPESP
• Termo de Outorga e Aceitação de Auxílios
• Termo de Aceitação de Transferência de Domínio de Materiais por Cessão e Uso e/ou Doação
• Nota Fiscal (legível)
• Foto do número de série
• Fotos do item

O docente deverá encaminhar à FUNCAMP os documentos necessários para a prestação de contas assim que o item for entregue e aguardar o envio do “TERMO DE DOAÇÃO”.

Após o recebimento deste termo, a SAF encaminhará o termo de doação com as orientações de preenchimento do formulário com as informações obrigatórias e formalizar o pedido de patrimoniamento do bem junto ao Setor de patrimônio.

Formulário de Solicitação de Patrimoniamento de Bens FUNCAMP

Documentos obrigatórios

• Formulário Preenchido
• Termo de Doação FUNCAMP
• Nota Fiscal (legível)
• Foto do número de série
• Fotos do item

O solicitante da compra deverá preencher o formulário com todas as informações obrigatórias e formalizar o pedido de patrimoniamento do bem junto ao Setor Administrativo e Financeiro.

Documentos obrigatórios para o envio:

• Formulário devidamente preenchido;
• Foto do número de série;
• Fotos do item.

Formulário de Solicitação de Patrimoniamento de Bens Próprios

Autorização de Uso de Bens Móveis

É o Ato documentado por meio de uma Autorização a transferência gratuita da posse de um bem da Universidade em favor de pessoa física com vínculo com a Universidade, a fim de que o autorizado o utilize nas condições estabelecidas no respectivo Termo de Autorização de Uso de Bem Móvel, por tempo determinado.

Solicitação de Uso de Bem Móvel

O solicitante deve preencher formulário na página do SAF com as informações necessárias e obrigatórias para a elaboração do Termo de Autorização de Uso de Bem Móvel.
O formulário deve ser preenchido apenas por docentes e servidores PAEPE da Faculdade de Enfermagem.

Informações

• ID ou PI do bem
• Nome Completo
• Matrícula
• RG
• CPF
• Endereço completo do solicitante (Rua, número, complemento, bairro, cidade)

Formulário de Solicitação de Uso de Bem Móvel

Para solicitação de transporte, deverá ser consultada a tabela de valores  e para a solicitação deverá realizada uma O.S para a solicitação de transporte.

Formulário para solicitação de transporte

Tabela de valores de transporte